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阿拉善右旗卫生和计划生育局2017年度部门决算分析报告
发布:03-29 | 作者: | 来源:旗卫计局 | 查看:

2017年以来,旗卫生和计划生育工作在旗委、政府的正确领导下,在上级业务主管部门的指导下,认真贯彻落实全区全盟卫生计生工作会议精神,紧紧围绕年初制定的各项工作目标和任务,立足民生,勇于改革,较好的完成了全年各项任务。

一、行政事业单位报表汇编及机构情况

(一)报表汇编情况

2017年,单户录入1

(二)独立编制机构情况

2017年末,独立编制机构1个。与上年无变动。

(三)独立核算机构情况

2017年末,独立核算机构1个。与上年无变动。

二、行政单位人员情况

(一)人员编制情况

2017年,依据《阿拉善右旗人民政府办公室关于印发卫生和计划生育局主要职责内设机构和人员编制的通知》(阿右政办发〔2015126号)精神,核定旗卫生和计划生育局行政编11个、工勤编2个,共13个。

(二)年末实有人数情况

2017年初卫生和计划生育局在职职工13人,退休1人,年末在职职工12人,与上年相比减少1。年初退休人员13人,年末退休人员14人。财政供养年末人数26人。

三、预算单位财务收、支、结余情况

(一)本单位收入情况(2014-2016年)

2017年度总收入959.389万元,其中财政补助收入959.378万元,占总收入99.998%,其他收入0.11万元,占总收入0.002%2016年度总收入4008.65万元,其中财政补助收入4008.54万元,占总收入99.997%,其他收入0.11万元,占总收入0.003%2015年度总收入942.75万元,其中财政补助收入942.59万元,占总收入99.98%,其他收入0.16万元,占总收入0.02%。从近年情况看,财政补助收入占全年各类收入之上,财政补助收入是本单位收入的主要来源。

(二)本单位年度支出总量及其构成情况(2015-2017年)

2017年度本单位总支出为1419.65万元,比2016年度的3032.97万元减少1613.32万元,减少了53.19%。其中:工资福利支出238.02万元,占总支出的17.77%,比上年增加了12.59万元,增长0.05%,原因为2017年人员工资上调。本年度对个人和家庭的补助为105.05万元,占总支出0.07%,比上年减少了191.43万元,减少64.56%。商品和服务支出517.22万元,占全年总支出的36.83%,比上年增加了88.78万元,增长17.16%。基本建设支出为639.2万元,占总支出的45.04%,比上年减少了1397.5万元,减少68.61%。其他资本性支出为0万元,占总支出的0,比上年同期的0万元减少45.92万元,减少100%2015—2017年支出如下图:

2017年度各种支出占总支出的比例见下图:

(三)三公经费支出情况

2017三公经费支出13.3万元,比上年减少了3万元,降低了22.55%,占支出总数的4%,其中:公务接待费支出4.7万元,比上年减少0.44万元,下降0.09%,占三公经费支出的35.3%公务用车运行维护费支出8.5万元,比上年减少1.63万元,降低了19.17%,占三公经费支出的63.76%。支付去年十个全覆盖的车辆维修费,公务用车运行维护费相应增加。

   )年末结转结余情况

财政补助结转上年1429.93万元,本年末结转969.67万元,比上年减少460.26万元,减少214.79%。原因是2017年基建项目减少,所以项目结转减少。年末结转资金主要为专项工作本年未完成下年继续开展,因此资金也结转下年按原用途继续使用。

四、资产、负债情况

(一)资产情况

2017年末,单位拥有资产价值总计1272.61万元,比上年减少452.26万元,减少26.22%。其中拥有流动资产价值980.99万元,比上年减少458.06万元,减少31.83%,占资产总价值的77.08%固定资产价值291.62元,比上年增加5.79元,增长0.02%,占资产总价值的22.92%因本年购置巡诊包、电脑等固定资产。

(二)负债情况

2017年末,单位负债总计11.16万元,比上年增加了2.05元,增加18.36%。全部为其他应付款,主要为基本药物采购周转金6.5万元,三结合项目周转金0.6万元,其他单位暂借款等4.06万元。

五、调整预算说明

2017年预算财政拨款959.389万元,实际2017年财政拨款收入总计959.389万元。调整预算是因本年人员工资上调、拨入基本公共卫生服务、计划生育服务。2017年财政拨款预算支出959.389万元,实际支出1419.65万元,支出预算调整原因同收入调整原因。

六、重点工作完成情况

(一)重点建设项目和三级医疗网络建设。建立了严格的政府监督、社会监理、企业自检三级质量管理体系,重点建设任务圆满完成。组建了由旗级医疗机构、卫生院和嘎查卫生室为主要机构的固定服务架构,以流动服务车、健康一体机、小药箱为主要载体的流动服务架构,通过流动服务车强化对嘎查卫生室的督导和公共卫生服务随访,定期更换小药箱药品和指导用药,建立了长效工作机制。

(二)公立医院改革方面。成立公立医院管理委员会,重新调整医改领导小组和公立医院改革领导小组及成员,由旗政府一把手担任领导小组组长,形成了政府主要领导负总责、分管领导具体抓,各有关部门分工协作的工作机制。在全盟率先完成两所医院院长公开竞聘工作,并聘任了新一轮副院长和科室主任。两所公立医院药品零差率销售共让利患者63.59万元。群众满意度较上年有所提升,患者旗域内就诊率提升至39.14%,同比上升11个百分点。

(三)蒙中医药方面。着力提升蒙医药浴、五疗重点专科,进一步扩大和提高五疗科的技术诊疗范围,合理配制应用蒙中医诊疗设备,积极采用蒙医非药物疗法,开展各项蒙医诊疗技术项目,逐步扩大诊疗范围。蒙医心身医学科累计建立4318份健康档案(其中外来人员共1208份),接受蒙医心身互动疗法达到9.9万人次,收入106.5万元,组织专项病种讨论会29次。组织集体学习31次,外出培训学习43人次,柔性引进上级医院专家6人次。

(四)疾病预防控制方面。我旗未发现甲类传染病,共发生乙类传染病55例,丙类传染病16例,非法定传染病8例,发病总数为79例,总发病率为270/十万,传染病报告及时率、准确率均达100%以上。基础免疫六苗平均接种率97.7%以上。

(五)妇幼保健方面。继续加强妇女儿童两个系统化管理工作,孕产妇系统化管理274人,管理率91.03%,住院分娩率为99.67%,无孕产妇死亡;0-7岁以下儿童保健1283人,覆盖率91.77%;新生儿死亡2名,新生儿死亡率为6.64‰;新生儿出生缺陷0名(唇裂、腭裂、无耳廓)。

(六)卫生计生综合监督方面。成立阿右旗综合监督质量提升年活动领导小组,制定了《监督质量提升年活动实施方案》,818日参加了卫生计生局组织的突发公共卫生事件应急演练活动。对辖区内的洗浴场所、美容美发场所进行有针对性的监督检查。共出动卫生监督员356人次,执法车辆30辆次,监督检查180户次。对苏木镇供水系统和供管水人员进行了全面的监督检查,共计出动卫生监督执法人员12人次、出动车辆5台次,进学校督导宣传2次,受益人数大约800余人,接受现场咨询80余人次。组织开展对采供血医疗机构、社区服务点拉网式检查,2017年监督检查医疗机构18家。对学校生活饮用水、传染病防治等进行了监督检查。检查中发现各学校均落实饮水安全的措施。对 2家放射工作单位进行了卫生监督,分别按照有关要求进行现场检查、查阅档案、填写调查表,经过调查我旗没有符合条件的职业健康检查机构,没有职业病鉴定和诊断机构。

(七)计划生育方面。全旗总人口26898人,出生人口330人,出生率12.33‰,符合政策生育231人,符合政策生育率100%,自然增长率7.4‰,采取综合节育措施4717人,综合避孕率86.59%。严格控制非政策生育,认真开展孕前优生健康检查,努力降低出生缺陷,完成免费孕前优生健康检查120对,全年目标顺利完成。严格执行国家计划生育特别扶助制度,全旗列入国家奖扶75人,特别扶助24人。2017年新增独生子女伤残死亡家庭2户,发放独生子女伤残死亡家庭补助1221.6万元。出台《生育新政策在行动——稳妥有序实施全面两孩政策实施方案》,在一孩出生登记的基础上,2017年,生育登记330人,其中一孩149人、二孩174人,再生育审批7人。2017年,新增北疆幸福家庭示范点7个,示范户7户,发放创建项目扶持金4.2万元。在旗一中建立了青少年健康教育基地,青少年健康教育集中授课2次,开设青少年家长培训班2期。启动了以科学育儿、养老照护、家庭保健、家庭文化为试点内容的选址申报工作,有序开展新家庭发展计划。

(八)爱国卫生运动方面。建立了由旗政府分管旗长牵头,卫生、市政、公安、住建、环保、巴丹吉林镇等相关部门协同配合的工作机制,有专人负责日常工作,定期进行环境卫生综合整治督查,形成长效机制,为我旗爱国卫生工作奠定了良好的基础。着力提升阿右旗宜居、宜业、宜游的美丽城镇风貌。







 
 
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