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阿拉善右旗蒙医医院2017年度部门财务分析报告
发布:03-29 | 作者: | 来源:旗蒙医院 | 查看:

2017年阿拉善右旗蒙医医院在旗委、政府及上级主管部门的正确领导和大力支持下,深入贯彻落实党的十九大等精神,以盟、旗卫生工作会议精神为指导,按照《2017年度旗级公立医院深化医药卫生体制改革目标管理责任书》及阿右旗医改工作的相关要求,认真开展各项医疗卫生工作。

一、年末人数情况

阿拉善右旗蒙医医院2017年年末人数为49人,比上年47人增加2人,增加0.04%。其中在职人员37人,退休12人。

                2017年年末人数情况

单位:人

项目

2016

2017

增减数

增减比例%

年末人数

47

49

2

0.04

其中:财政供养

47

49

2

0.04

在职人员

35

37

2

0.06

其中:财政供养

35

37

2

0.06

退休人员

12

12

0

0

其中:财政供养

12

12

0

0

其他人员

0

0

0

0

其中:财政供养

0

0

0


二、收入情况

2017年度阿右旗蒙医医院收入合计7930134.01元,其中:财政补助收入6190734.36元,医疗收入1739399.65元。上年收入6649513.90元,较上年增加1280620.11元,增加19.26%。阿右旗蒙医医院是全额拨款事业单位,财政拨款是单位收入的主要来源,全年财政拨款占收入总量的78.07%。


三、支出情况

2017年阿右旗蒙医医院支出7712765.36元,其中:工资福利支出3458199.64元,商品和服务支出1471772.61元,对个人和家庭的补助1082534.72元,药品支出630258.39元。


本年支出7712765.36元较上年支出6692148.32元,增加1020617.04元,增长15.25%。其中:工资福利支出3458199.64元,较上年3534181.23元,减少75981.59元,下降2.14%;商品和服务支出1471772.61元,较上年1379408.20元,增加92364.41元,增长6.69%;对个人和家庭的补助1082534.72元,较上年1032029.16元,增加50505.56元,增长4.89%;药品支出630258.39元,较上年722006.88元,减少91748.49元,下降12.70%。


2016年-2017年商品和服务支出情况表

项目

2016

2017

增减金额

增减比例%

办公费

234439.21

142239.11

-92200.10

-39.33

印刷费

32397.80

11211.70

-21186.10

-65.39

手续费

1116.00

12418.00

11302.00

1012.72

水费

20475.78

20829.62

353.84

1.73

电费

25744.88

21466.40

-4278.48

-16.62

邮电费

25503.70

32179.46

6675.76

26.18

物业管理费

4740.00

840.00

-3900.00

-82.28

差旅费

118761.30

109559.26

-9202.04

-7.75

维修维护费

122352.08

459587.86

337235.78

275.63

租赁费

30250.00

0

-30250.00

-100.00

会议费

29890.00

3480.00

-26410.00

-88.36

培训费

7035.00

1180.00

-5855.00

-83.23

公务接待费

24722.00

13251.00

-11471.00

-46.40

低值易耗品费

37148.60

18780.00

-18368.60

-49.45

劳务费

383060.67

559041.92

175981.25

45.94

专用材料费

722006.88

630258.39

-91748.49

-12.71

工会经费

23213.81

19405.00

-3808.81

-16.41

公务用车运行维护费

42126.88

36255.28

-5871.60

-13.94

其他交通费

5381.00

1248.00

-4133.00

-76.81

委托业务费

0.00

0.00

0.00

0.00

设备款

88035.00

8800.00

-79235.00

-90.00

其他商品和服务支出

123014.49

0

-123014.49

-100.00

合    计

2101415.08

2102031.00

615.92

473.53

四、党建和党风廉政工作

全面推进从严治党,结合“两学一做”学习教育和“雁过拔毛”式腐败问题集中整治活动,严格落实廉洁自律各项规定,防止“四风”问题反弹回潮,以党员的思想行动要求自己,努力提高自身素质,学习宣传贯彻党的十九大精神,强化干部职工的党性教育,大力营造良好的学习氛围。全年组织专项学习28次,集中研讨5次,开设党课5次,开展党员义诊8次,到旗残联康复理疗中心进行康复义诊4次,上报信息15期;组织慰问老党员3人次。

五、公立医院改革情况

(一)深化人事薪酬制度改革

一是深化人事分配制度综合改革,待旗人社、编办相关文件出台后,尽快着手全员竞聘上岗工作,实行全员聘用制度、岗位管理制度、公开招聘制,落实用人自主权,建立符合我院工作特点的人事管理制度。二是严格按照《阿拉善右旗旗级公立医院绩效考核方案》要求开展此项工作。对单位职工从服务数量、服务质量、患者满意度三方面进行考核,按照重新修改并制定的《阿拉善右旗蒙医医院绩效考核方案》,定期对全院职工进行绩效考核,考核结果与职工个人收入挂钩,实行多劳多得、优绩优酬,充分调动了广大职工的工作积极性,提高了医疗卫生服务水平。

(二)深化医保支付方式改革

根据《阿拉善盟旗级公立医院基本医疗保险支付制度改革指导意见》,我院在医保支付方式积极推行按病种、按人头、按床日付费等付费方式改革,现我院开展单病种数为64种。

(三)完善药品供应保障体系

我们在药品管理工作中制定了系统并完善的合理用药管理、处方审核等制度,为加强抗菌药物管理,明确各级医师使用抗菌药物的处方权限,每月对抗生素的使用情况进行内部评价,同时做好处方点评、病历点评工作,有效遏制了不合理使用和滥用抗生素的不良现象。

(四)调整医疗服务价格

按照总量控制、结构调整的原则,合理提高蒙医和体现医务人员技术劳务价值的诊疗、护理等项目价格,降低大型医用设备检查价格,严格执行《内蒙古自治区医疗服务项目价格2012版(试行)》目录,2017年4月22日,统一调整480项服务价格。

(五)加快推进分级诊疗工作

继续探索构建跨区域医联体的新型医疗服务体系,不断提高医疗资源的总体配置效率和利用效率,有效控制医疗费用,逐步建立“旗域首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动”的分级诊疗模式,更方便的服务于广大人民群众。

1.与内蒙古国际蒙医院签订京蒙三级中医蒙医医院贫困旗县蒙医中医医院对口帮扶责任书和内蒙古蒙医中医医疗联合体协议书。获益于国际蒙医院的学科和技术优势,邀请专家组到我院坐诊及指导,以就地培训、示范带教的方式,培养我院学科带头人及技术骨干,加强我院新科室的建设。

2.与阿拉善盟蒙医医院签订医联体协议书,加强人才培养和学术交流,不定期到阿盟蒙医院进行免费进修、学习及参加医院举办的各类专业培训、学术交流活动;借助医联体资源优势,邀请专家对我院学科建设、诊疗规范、教学科研等方面进行现场指导,同时开展适宜技术推广活动。

3.与旗塔木素布拉格苏木卫生院、旗阿拉腾敖包镇卫生院、旗阿拉腾朝克卫生院、旗曼德拉苏木卫生院、旗巴彦高勒卫生院五个苏木镇卫生院签约了“阿拉善右旗蒙医医院医疗服务共同体”协议书,开通绿色通道优先接诊苏木镇卫生院转诊患者,并帮助扶持薄弱科室,安排固定日进行专家坐诊。今年我院下派医院职工布和同志到塔木素布拉格卫生院和旗阿拉腾朝克苏木卫生院进行为期7天的帮扶义诊工作,发挥我院卫生资源和技术优势,为牧民们提供上门就诊等医疗服务,活动共计发放价值6500元药品的家庭小药箱119个,与325户家庭签订了家庭医生帮扶签约协议,进一步提高了苏木镇卫生院队伍的整体素质和服务水平,对加快建立医共体的长效机制,推进双向转诊服务等工作起到了促进作用。

4.继续开展医养结合工作,推进医疗卫生与养老服务相结合,逐步形成医、养、护一体化的联合服务模式,更好地服务旗区内残疾患者和老年人。选派2名医师长期为康复托养中心提供医疗服务,开设康复托养中心绿色通道病区和门诊,全年我院为康复托养中心提供医疗服务6698人次;在康复托养中心开展党日义诊活动4次,共计68人次;邀请我院支援单位专家(内蒙古国际蒙医院、国家柔道队队医等)在康复托养中心义诊5次,共计123人次。

(六)强力推行优势病种管理

根据医改要求,结合实际,制定并实施9种常见病及优势病种蒙医诊疗方案。定期对方案实施情况进行分析、总结及评估,优化诊疗方案。对蒙医优势病种的疗效及蒙医药特色进行年度分析、总结和评估,并制定改进措施,逐步实现医疗质量上由经验型诊疗向规范化、标准化迈进。

(七)强化公立医院专科建设

1、积极推进基层蒙医药服务能力提升工程,认真落实特色专科专病、蒙医药学术继承等工作,开展“以病人为中心,发挥蒙医药特色优势,提高蒙医临床疗效”为主题的持续改进活动和“治未病”健康工程,推进“治未病”服务能力建设。利用蒙医特色技术来发展“治未病”科。蒙医心身医学科累计建立5397份健康档案,接受蒙医心身互动疗法达到14.2万人次。

2、加强蒙医特色专科专病建设,在着力提升蒙医药浴重点专科的同时,进一步扩大和提高五疗科的技术诊疗范围,邀请内蒙古国际蒙医院学科专家来我院进行长期坐诊及技术指导,帮扶我院增设骨科门诊及血液肿瘤科门诊。建立了“血液肿瘤科”及“骨科”两大专科,大力提升我院专业技术水平。

(八)强化人才培养工作

一是加强对人才培养工作的领导。提高对人才培养工作的认识,贯彻落实科学的人才观,结合实际制定科学、规范、系统的人才培养计划,积极探索人才培养模式,不断总结经验,完善人才培养体系。加强医德医风建设,提高队伍素质,稳定医疗队伍。二是加大对人才培养工作的投入力度,不断加大专业人才的培养力度,促进人才培养工作的开展。三是加强继续医学教育工作。加强医疗卫生服务信息化建设,加强继续医学教育和专科医师培训的管理,并与职称晋升相结合,全面提高继续医学教育的规范化管理水平。四是组织医务人员认真学习医疗机构从业人员行为规范及相关卫生计生法律法规,学习坚持集中学习、讨论交流和个人自学相结合,学习教育要求全员参加,每位医务人员要有活动专用笔记本,认真做好学习笔记,撰写心得体会。一年来,我院院内集体学习29次;外出培训学习45人次;柔性引进上级医院专家10人次。

(九)扎实开展优质护理服务

我院26张病床全部开展优质护理服务,内设蒙药熏蒸治疗仪,特定磁疗波治疗器、陪员床、卫生间,并且设立了残疾人卫生间,为患者提供方便、温馨的住院环境。对出院病人实施“温馨服务”,2周内电话回访一次,出院病人平均满意率始终保持在90%以上。此外,为方便患者能与医师及时联系,建立《阿拉善右旗蒙医医院医生患者联系卡》,内容上除医院简介外,开设服务医师姓名及联系电话,使患者在出院之后也能及时与医师沟通,更好的为广大患者提供便利。

(十)开展便民惠民服务工作

1、积极实施医疗惠民工程,缓解群众看病难、看病贵的问题,认真落实国家医疗惠民工程的有关规定和对贫困群体的减免政策;简化服务流程,搭建便捷服务平台,实行门诊无双休、无假日服务,设置导医台、开水间、残疾人卫生间等,住院及出院期间营养指导等服务,细化服务环节,实行先看病后交钱,从而赢得了社会各界的充分信赖和好评。

2、切实为牧民群众办好事办实事,进一步弘扬蒙医文化,服务大众健康,贴近基层、贴近群众、贴近生活,努力提高人民群众的卫生健康意识。今年共开展义诊服务8次,收益群众达850人次,发放宣传材料1400余份;组织慰问老党员、退休老职工16人次;举办医患联谊活动4次。

(十一)严格控制医疗费用不合理增长

2017年以来我院广大职工认真贯彻落实“三好一满意”、“三不一微笑”、“三禁”活动,遵纪守法、爱岗敬业,无脱岗、酒后上岗等不良现象发生,未发生一起医疗事故和医疗纠纷,进一步塑造了全心全意为人民服务的“白衣天使”服务形象,推动了卫生事业的发展。2017年完成门诊诊疗1.3万人次,收住院76人次;医疗业务收入268万元,其中药品收入57.3万元,门诊病人次均诊疗费用119.3元,住院患者人均医药费用3208元;药占比(不含蒙药院内制剂、蒙药中药饮片)为33%;平均住院日为6.5天,病床使用率为8.14%,管理费用率33.34%;资产负债率41.21%。










 
 
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